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113.085.357,27
Total Atualizado
114.739.428,08
Total Empenhado
21.758.361,20
Total Liquidado
7.549.376,99
Total Pago
6.955.750,15
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2025
33903900
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGÊNCIA DO NORTE DE MINAS - CISRUN
11.636.961/0001-03
543.000,00
-2.197,64
540.802,36
279.924,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0002
2025
33717000
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGÊNCIA DO NORTE DE MINAS - CISRUN
11.636.961/0001-03
93.000,00
0,00
93.000,00
73.000,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0021
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S/A
06.981.180/0001-16
4.000,00
0,00
4.000,00
2.000,00
125,51
127,03
Visualizar Empenho
0022
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S/A
06.981.180/0001-16
2.512.000,00
0,00
2.512.000,00
1.500.000,00
97.907,34
99.096,40
Visualizar Empenho
0023
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S/A
06.981.180/0001-16
110.000,00
0,00
110.000,00
31.000,00
1.586,88
1.606,14
Visualizar Empenho
0024
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S/A
06.981.180/0001-16
101.000,00
0,00
101.000,00
50.000,00
9.585,07
9.676,46
Visualizar Empenho
0025
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S/A
06.981.180/0001-16
37.000,00
0,00
37.000,00
20.000,00
2.010,29
2.022,70
Visualizar Empenho
0026
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S/A
06.981.180/0001-16
43.745,27
0,00
43.745,27
20.000,00
2.301,83
2.324,86
Visualizar Empenho
0027
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S/A
06.981.180/0001-16
23.000,00
0,00
23.000,00
20.000,00
2.006,92
2.031,29
Visualizar Empenho
0028
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S/A
06.981.180/0001-16
9.000,00
0,00
9.000,00
8.000,00
705,49
714,05
Visualizar Empenho
1-10 de 1147 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
12.168.233,60
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
0001
01
0031
1
06/01/2025
Despesa Orçamentária
06.981.180/0001-16
CEMIG DISTRIBUICAO S/A
983,80
Visualizar OP
0002
01
07/01/2025
Despesa Extra-Orçamentária
04.842.827/0001-01
HOSPITAL MUNICIPAL DR GIL ALVES
65.758,61
Visualizar OP
0003
01
0523
1
08/01/2025
Despesa Orçamentária
06.864.281/0001-07
ASSOCIACAO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL DE BOCAIUVA / MG
10.664,85
Visualizar OP
0004
01
08/01/2025
Despesa Extra-Orçamentária
04.842.827/0001-01
HOSPITAL MUNICIPAL DR GIL ALVES
207.437,57
Visualizar OP
0005
01
0547
1
09/01/2025
Despesa Orçamentária
03.746.449/0001-91
ASSOCIACAO FOLCLORICA DE SAO JOSE DE ALTO BELO
80.000,00
Visualizar OP
0009
01
0089
1
10/01/2025
Despesa Orçamentária
00.394.460/0058-87
PASEP E OUTROS-SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL
20.140,70
Visualizar OP
0010
01
0103
1
10/01/2025
Despesa Orçamentária
29.979.036/0108-80
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
141.539,82
Visualizar OP
0011
01
0089
2
10/01/2025
Despesa Orçamentária
00.394.460/0058-87
PASEP E OUTROS-SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL
190,79
Visualizar OP
0012
01
0090
1
10/01/2025
Despesa Orçamentária
00.394.460/0058-87
PASEP E OUTROS-SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL
133,11
Visualizar OP
0013
01
10/01/2025
Despesa Extra-Orçamentária
38.734.158/0001-68
ASPEMG
72,93
Visualizar OP
1-10 de 1165 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
2.375.041,82
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0002
01
07/01/2025
Transferência Financeira
04.842.827/0001-01
HOSPITAL MUNICIPAL DR GIL ALVES
65.758,61
0004
01
08/01/2025
Transferência Financeira
04.842.827/0001-01
HOSPITAL MUNICIPAL DR GIL ALVES
207.437,57
0033
01
10/01/2025
Transferência Financeira
04.842.827/0001-01
HOSPITAL MUNICIPAL DR GIL ALVES
65.600,00
0323
01
20/01/2025
Transferência Financeira
66.451.014/0001-30
CAMARA MUNICIPAL DE BOCAIUVA
662.081,57
0326
01
20/01/2025
Transferência Financeira
04.842.827/0001-01
HOSPITAL MUNICIPAL DR GIL ALVES
6.643,00
0327
01
20/01/2025
Transferência Financeira
04.842.827/0001-01
HOSPITAL MUNICIPAL DR GIL ALVES
371.798,40
0443
01
10/01/2025
Transferência Financeira
04.842.827/0001-01
HOSPITAL MUNICIPAL DR GIL ALVES
65.758,61
0642
01
22/01/2025
Transferência Financeira
04.842.827/0001-01
HOSPITAL MUNICIPAL DR GIL ALVES
254.344,71
0643
01
22/01/2025
Transferência Financeira
04.842.827/0001-01
HOSPITAL MUNICIPAL DR GIL ALVES
24.018,57
0704
01
24/01/2025
Transferência Financeira
04.842.827/0001-01
HOSPITAL MUNICIPAL DR GIL ALVES
73.129,08
1-10 de 13 registros
F
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1
2
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Arquivo Pronto!
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