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Total Inicial
144.856.699,44
Total Atualizado
157.774.895,67
Total Empenhado
86.264.099,68
Total Liquidado
70.030.684,85
Total Pago
68.289.155,36
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2025
33903900
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGÊNCIA DO NORTE DE MINAS - CISRUN
11.636.961/0001-03
543.000,00
15.602,36
558.602,36
279.924,00
116.635,00
116.635,00
Visualizar Empenho
0002
2025
33717000
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGÊNCIA DO NORTE DE MINAS - CISRUN
11.636.961/0001-03
93.000,00
8.191,36
101.191,36
73.000,00
27.363,72
27.363,72
Visualizar Empenho
0013
2025
33903900
JWM DIAGNOSTICOS LTDA
86.623.279/0001-85
543.000,00
15.602,36
558.602,36
6.780,00
6.780,00
6.780,00
Visualizar Empenho
0020
2025
33903900
OTAVIO CORREIA MOURAO- ME
22.584.213/0001-40
21.000,00
21.700,00
42.700,00
16.410,00
16.410,00
16.410,00
Visualizar Empenho
0021
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S/A
06.981.180/0001-16
4.000,00
0,00
4.000,00
2.000,00
762,43
762,43
Visualizar Empenho
0022
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S/A
06.981.180/0001-16
2.512.000,00
-20.367,00
2.491.633,00
1.500.000,00
575.554,44
575.554,44
Visualizar Empenho
0023
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S/A
06.981.180/0001-16
110.000,00
-1.001,00
108.999,00
31.000,00
12.534,60
12.534,60
Visualizar Empenho
0024
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S/A
06.981.180/0001-16
101.000,00
27.000,00
128.000,00
90.000,00
60.628,97
60.628,97
Visualizar Empenho
0025
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S/A
06.981.180/0001-16
37.000,00
20.316,00
57.316,00
20.000,00
11.901,56
11.901,56
Visualizar Empenho
0026
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S/A
06.981.180/0001-16
43.745,27
0,00
43.745,27
20.000,00
12.469,55
12.469,55
Visualizar Empenho
1-10 de 6227 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
92.208.174,19
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
1593
01
07/02/2025
Despesa Extra-Orçamentária
00.324.208/0001-66
PREVIBOC - INST.MUNIC.DOS SERV.PUB. BOC
2.272,14
Visualizar OP
1594
01
07/02/2025
Despesa Extra-Orçamentária
00.324.208/0001-66
PREVIBOC - INST.MUNIC.DOS SERV.PUB. BOC
1.415,70
Visualizar OP
1595
01
1569
1
07/02/2025
Despesa Orçamentária
55.778.045/0001-83
DIAS BARROSO HORTIFRUTI LTDA
12.533,10
Visualizar OP
3542
01
0191
9
14/03/2025
Despesa Orçamentária
17.611.876/0004-10
POSTO PETRAMAR LTDA
1.571,68
Visualizar OP
0002
01
07/01/2025
Despesa Extra-Orçamentária
04.842.827/0001-01
HOSPITAL MUNICIPAL DR GIL ALVES
65.758,61
Visualizar OP
0003
01
0523
1
08/01/2025
Despesa Orçamentária
06.864.281/0001-07
ASSOCIACAO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL DE BOCAIUVA / MG
10.664,85
Visualizar OP
0004
01
08/01/2025
Despesa Extra-Orçamentária
04.842.827/0001-01
HOSPITAL MUNICIPAL DR GIL ALVES
207.437,57
Visualizar OP
0029
01
10/01/2025
Despesa Extra-Orçamentária
00.000.000/0393-06
BANCO DO BRASIL S/A
18.330,29
Visualizar OP
0019
01
10/01/2025
Despesa Extra-Orçamentária
38.734.158/0001-68
ASPEMG
24,31
Visualizar OP
0022
01
10/01/2025
Despesa Extra-Orçamentária
38.734.158/0001-68
ASPEMG
24,31
Visualizar OP
1-10 de 9780 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
15.428.050,09
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0002
01
07/01/2025
Transferência Financeira
04.842.827/0001-01
HOSPITAL MUNICIPAL DR GIL ALVES
65.758,61
0004
01
08/01/2025
Transferência Financeira
04.842.827/0001-01
HOSPITAL MUNICIPAL DR GIL ALVES
207.437,57
0033
01
10/01/2025
Transferência Financeira
04.842.827/0001-01
HOSPITAL MUNICIPAL DR GIL ALVES
65.600,00
0323
01
20/01/2025
Transferência Financeira
66.451.014/0001-30
CAMARA MUNICIPAL DE BOCAIUVA
662.081,57
0326
01
20/01/2025
Transferência Financeira
04.842.827/0001-01
HOSPITAL MUNICIPAL DR GIL ALVES
6.643,00
0327
01
20/01/2025
Transferência Financeira
04.842.827/0001-01
HOSPITAL MUNICIPAL DR GIL ALVES
371.798,40
0715
01
24/01/2025
Transferência Financeira
04.842.827/0001-01
HOSPITAL MUNICIPAL DR GIL ALVES
428.201,60
0704
01
24/01/2025
Transferência Financeira
04.842.827/0001-01
HOSPITAL MUNICIPAL DR GIL ALVES
73.129,08
0705
01
24/01/2025
Transferência Financeira
04.842.827/0001-01
HOSPITAL MUNICIPAL DR GIL ALVES
127.829,66
0706
01
24/01/2025
Transferência Financeira
04.842.827/0001-01
HOSPITAL MUNICIPAL DR GIL ALVES
22.440,44
1-10 de 52 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
N
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